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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001978
Nro. de Timbrado
12527802
Monto de la Factura
₲ 5.016.000
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
08-06-2018
Fecha Emisión Cheque
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.770.125
IVA
₲ 456.000
Retención DNCP
₲ 17.875
Retención IVA
₲ 136.800
Retención Renta
₲ 91.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN DE DIOS LOPEZ TORRES
RUC
1376546-9
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-156497
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.344.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.893.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341136
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica