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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Nro. de Timbrado
12815807
Monto de la Factura
₲ 18.071.000
Nro. de Orden de Pago
1606
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.185.193
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.398
Retención IVA
₲ 492.845
Retención Renta
₲ 328.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-158699
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343074
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica