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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Nro. de Timbrado
11929000
Monto de la Factura
₲ 11.929.000
Nro. de Orden de Pago
1605
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.344.261
IVA
₲ 1.084.455
Retención DNCP
₲ 42.511
Retención IVA
₲ 325.337
Retención Renta
₲ 216.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-158699
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343074
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica