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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000948
Nro. de Timbrado
12811190
Monto de la Factura
₲ 54.561.500
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.392.965
IVA
₲ 1.488.041
Retención DNCP
₲ 192.453
Retención IVA
₲ 1.488.041
Retención Renta
₲ 1.488.041
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-164606
Monto Contrato
₲ 54.561.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.561.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.392.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341469
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales