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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Nro. de Timbrado
12815807
Monto de la Factura
₲ 10.440.500
Nro. de Orden de Pago
276
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.834.192
IVA
₲ 284.741
Retención DNCP
₲ 36.826
Retención IVA
₲ 284.741
Retención Renta
₲ 284.741
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155131
Monto Contrato
₲ 18.634.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.227.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.620.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340417
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales