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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Nro. de Timbrado
13029813
Monto de la Factura
₲ 26.900.000
Nro. de Orden de Pago
1875
Fecha de Orden de Pago
14-01-2019
Fecha Emisión Cheque
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.337.843
IVA
₲ 2.445.455
Retención DNCP
₲ 94.884
Retención IVA
₲ 733.636
Retención Renta
₲ 733.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Enzo Domingo Gomez Acosta
RUC
4874707-6
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-162202
Monto Contrato
₲ 26.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.337.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Oficina, Educativo, de Comunicación, Accesorios y licencia (CONACYT)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica