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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0116595
Nro. de Timbrado
12510973
Monto de la Factura
₲ 8.920.000
Nro. de Orden de Pago
232
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.482.757
IVA
₲ 810.909
Retención DNCP
₲ 31.788
Retención IVA
₲ 243.273
Retención Renta
₲ 162.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA CEMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034320-4
Número de Contrato
74/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157210
Monto Contrato
₲ 27.510.132
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.023.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.790.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341444
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia