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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000701/703
Nro. de Timbrado
12359870
Monto de la Factura
₲ 9.929.000
Nro. de Orden de Pago
1576
Fecha de Orden de Pago
14-11-2018
Fecha Emisión Cheque
14-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.444.116
IVA
₲ 902.636
Retención DNCP
₲ 35.384
Retención IVA
₲ 269.700
Retención Renta
₲ 179.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-156616
Monto Contrato
₲ 16.929.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.677.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.192.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340977
Nombre de la Licitación
Recarga de extintores
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado