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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003088
Nro. de Timbrado
12889943
Monto de la Factura
₲ 316.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.885
IVA
₲ 28.727
Retención DNCP
₲ 1.115
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MEDINA SOSA
RUC
1985348-3
Número de Contrato
66/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154654
Monto Contrato
₲ 6.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.688.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.681.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340960
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Telefonia
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia