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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002779
Nro. de Timbrado
12609637
Monto de la Factura
₲ 8.440.000
Nro. de Orden de Pago
234
Fecha de Orden de Pago
06-11-2018
Fecha Emisión Cheque
06-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.949.866
IVA
₲ 230.182
Retención DNCP
₲ 29.770
Retención IVA
₲ 230.182
Retención Renta
₲ 230.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-155903
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.504.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340756
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales