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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001545
Nro. de Timbrado
13131263
Monto de la Factura
₲ 815.000
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
11-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 812.125
IVA
₲ 74.091
Retención DNCP
₲ 2.875
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Bautista Denis Peralta
RUC
4297954-4
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-162694
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.295.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.255.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351287
Nombre de la Licitación
17 - Adquisición de Servicio de Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud