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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014203
Nro. de Timbrado
12714385
Monto de la Factura
₲ 14.985.500
Nro. de Orden de Pago
840
Fecha de Orden de Pago
20-07-2018
Fecha Emisión Cheque
26-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.250.938
IVA
₲ 1.362.318
Retención DNCP
₲ 53.403
Retención IVA
₲ 408.695
Retención Renta
₲ 272.464
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-156498
Monto Contrato
₲ 14.985.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.985.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.250.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341461
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE TOALLAS DE PAPEL , PAPEL HIGIENICO Y OTROS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica