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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Nro. de Timbrado
12340724
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
679
Fecha de Orden de Pago
31-07-2018
Fecha Emisión Cheque
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
010/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157223
Monto Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.962.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348198
Nombre de la Licitación
12 - Adquición de Equipos para Proyecto de Investigación (783-CONACYT)
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud