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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001235
Nro. de Timbrado
13029813
Monto de la Factura
₲ 138.500
Nro. de Orden de Pago
1877
Fecha de Orden de Pago
14-01-2019
Fecha Emisión Cheque
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.011
IVA
₲ 12.591
Retención DNCP
₲ 489
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Enzo Domingo Gomez Acosta
RUC
4874707-6
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-167497
Monto Contrato
₲ 19.997.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.997.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.009.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354957
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Componentes Eléctricos (CONACYT)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica