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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000713
Nro. de Timbrado
12815807
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
1842
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.540
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 135.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-162203
Monto Contrato
₲ 104.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.628.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.659.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Oficina, Educativo, de Comunicación, Accesorios y licencia (CONACYT)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica