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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Nro. de Timbrado
12815807
Monto de la Factura
₲ 3.730.000
Nro. de Orden de Pago
18827
Fecha de Orden de Pago
06-12-2018
Fecha Emisión Cheque
06-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.513.389
IVA
₲ 339.091
Retención DNCP
₲ 13.157
Retención IVA
₲ 101.727
Retención Renta
₲ 101.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-162203
Monto Contrato
₲ 104.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.628.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.659.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350732
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo de Oficina, Educativo, de Comunicación, Accesorios y licencia (CONACYT)
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica