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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Nro. de Timbrado
12815807
Monto de la Factura
₲ 3.739.000
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.521.866
IVA
₲ 101.973
Retención DNCP
₲ 13.188
Retención IVA
₲ 101.973
Retención Renta
₲ 101.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-157903
Monto Contrato
₲ 8.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.407.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.190.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340563
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA Y CABLEADO DE RED
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales