- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000651
Nro. de Timbrado
12636247
Monto de la Factura
₲ 8.522.500
Nro. de Orden de Pago
4008
Fecha de Orden de Pago
22-08-2018
Fecha Emisión Cheque
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.104.742
IVA
₲ 774.773
Retención DNCP
₲ 30.371
Retención IVA
₲ 232.432
Retención Renta
₲ 154.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154888
Monto Contrato
₲ 129.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.537.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340687
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas