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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000597
Nro. de Timbrado
12636247
Monto de la Factura
₲ 6.892.500
Nro. de Orden de Pago
3945
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.554.643
IVA
₲ 626.591
Retención DNCP
₲ 24.562
Retención IVA
₲ 187.977
Retención Renta
₲ 125.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-154888
Monto Contrato
₲ 129.905.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.905.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.537.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340687
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos y de Ferreteria
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas