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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000920
Nro. de Timbrado
12460046
Monto de la Factura
₲ 3.922.000
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
10-12-2018
Fecha Emisión Cheque
10-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.694.238
IVA
₲ 356.545
Retención DNCP
₲ 13.834
Retención IVA
₲ 106.964
Retención Renta
₲ 106.964
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
97/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28002-18-161752
Monto Contrato
₲ 3.922.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.922.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.694.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350591
Nombre de la Licitación
Adquisición de Proyectores y Equipos de Audio
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia