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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002494
Monto de la Factura
₲ 1.825.000
Nro. de Orden de Pago
669
Fecha de Orden de Pago
28-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.717.407
IVA
₲ 165.909
Retención DNCP
₲ 6.437
Retención IVA
₲ 49.773
Retención Renta
₲ 49.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
40/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-204766
Monto Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.308.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.119.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395347
Nombre de la Licitación
CD N° 62/2021 - ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay