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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011933
Monto de la Factura
₲ 61.100.000
Nro. de Orden de Pago
62
Fecha de Orden de Pago
18-01-2022
Fecha Emisión Cheque
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.497.876
IVA
₲ 5.554.540
Retención DNCP
₲ 215.516
Retención IVA
₲ 1.666.364
Retención Renta
₲ 1.666.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
79/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-208207
Monto Contrato
₲ 61.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.046.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.497.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394620
Nombre de la Licitación
CD N° 46/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS GENERADORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay