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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 10.000
Nro. de Orden de Pago
931
Fecha de Orden de Pago
25-08-2022
Fecha Emisión Cheque
25-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.411
IVA
₲ 909
Retención DNCP
₲ 35
Retención IVA
₲ 273
Retención Renta
₲ 273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOISEES CAJE SILVA
RUC
2379855-6
Número de Contrato
86/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-208150
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.199.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.071.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395155
Nombre de la Licitación
CD N° 11/2021 - ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay