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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003913
Monto de la Factura
₲ 1.461.644
Nro. de Orden de Pago
1071
Fecha de Orden de Pago
30-09-2022
Fecha Emisión Cheque
30-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.415.138
IVA
₲ 132.876
Retención DNCP
₲ 5.315
Retención IVA
₲ 39.863
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARMEN AURORA RODRIGUEZ DE ARIAS
RUC
638470-6
Número de Contrato
52/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-205278
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.273.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.120.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395151
Nombre de la Licitación
CD 55/2021 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS NOTARIALES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay