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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000560
Monto de la Factura
₲ 4.560.000
Nro. de Orden de Pago
609
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.291.166
IVA
₲ 414.545
Retención DNCP
₲ 16.084
Retención IVA
₲ 124.364
Retención Renta
₲ 124.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-205303
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.862.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.579.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378179
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL DE AUDITORIA INTERNA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay