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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Monto de la Factura
₲ 49.280.000
Nro. de Orden de Pago
948
Fecha de Orden de Pago
30-08-2022
Fecha Emisión Cheque
30-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.374.720
IVA
₲ 4.479.999
Retención DNCP
₲ 173.824
Retención IVA
₲ 1.344.000
Retención Renta
₲ 1.344.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
39/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-205303
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.862.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.579.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378179
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL DE AUDITORIA INTERNA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay