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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0015851
Monto de la Factura
₲ 1.620.000
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
12-04-2022
Fecha Emisión Cheque
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.568.455
IVA
₲ 147.272
Retención DNCP
₲ 5.891
Retención IVA
₲ 44.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
2/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-197194
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.928.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.748.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay