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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0017923
Monto de la Factura
₲ 2.760.000
Nro. de Orden de Pago
704
Fecha de Orden de Pago
15-06-2023
Fecha Emisión Cheque
15-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.181
IVA
₲ 250.909
Retención DNCP
₲ 10.036
Retención IVA
₲ 75.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
2/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-197194
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.928.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.748.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay