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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0016437
Monto de la Factura
₲ 2.865.000
Nro. de Orden de Pago
796
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.696.096
IVA
₲ 260.454
Retención DNCP
₲ 10.106
Retención IVA
₲ 78.136
Retención Renta
₲ 78.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANTONIO BARRIENTOS GODOY
RUC
2276272-8
Número de Contrato
2/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-197194
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.928.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.748.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378585
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay