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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 2.124.000
Nro. de Orden de Pago
559
Fecha de Orden de Pago
27-05-2022
Fecha Emisión Cheque
27-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.544
IVA
₲ 101.142
Retención DNCP
₲ 8.091
Retención IVA
₲ 30.343
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-203520
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.899.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.636.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394919
Nombre de la Licitación
CD 57/2021 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay