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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001515
Monto de la Factura
₲ 3.492.000
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
18-04-2023
Fecha Emisión Cheque
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.326.213
IVA
₲ 166.285
Retención DNCP
₲ 12.904
Retención IVA
₲ 49.886
Retención Renta
₲ 99.771
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-203520
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.899.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.636.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394919
Nombre de la Licitación
CD 57/2021 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay