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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001428
Monto de la Factura
₲ 2.454.000
Nro. de Orden de Pago
1219
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.407.256
IVA
₲ 116.857
Retención DNCP
₲ 9.349
Retención IVA
₲ 35.057
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-203520
Monto Contrato
₲ 37.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.899.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.636.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394919
Nombre de la Licitación
CD 57/2021 - ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay