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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001423
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
17-01-2023
Fecha Emisión Cheque
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.882.091
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.055
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
93/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-208665
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.957.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.622.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395044
Nombre de la Licitación
CD N° 53/2021 - SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay