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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0000183
Monto de la Factura
₲ 18.360.000
Nro. de Orden de Pago
1043
Fecha de Orden de Pago
03-11-2021
Fecha Emisión Cheque
03-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.277.595
IVA
₲ 1.669.090
Retención DNCP
₲ 64.761
Retención IVA
₲ 500.727
Retención Renta
₲ 500.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERIGRAF S.R.L
RUC
80035723-0
Número de Contrato
38/19
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-204140
Monto Contrato
₲ 18.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.343.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.277.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399421
Nombre de la Licitación
CD N° 83/2021 IMPRESIÓN DE LIBRO PARA EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay