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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0307936
Monto de la Factura
₲ 6.127
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
12-01-2023
Fecha Emisión Cheque
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.099
IVA
₲ 557
Retención DNCP
₲ 22
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
51/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-205352
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.781.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.724.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395334
Nombre de la Licitación
CD N° 52/2021 - SERVICIO DE INFORMES COMERCIALES (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay