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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000308
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
21-04-2022
Fecha Emisión Cheque
21-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.258.509
IVA
₲ 218.181
Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-203420
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.727.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.806.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395048
Nombre de la Licitación
CD 43/2021 - SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS Y BLANQUERÍAS DE LA ENFERMERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay