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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000296
Monto de la Factura
₲ 1.908.000
Nro. de Orden de Pago
73
Fecha de Orden de Pago
19-01-2022
Fecha Emisión Cheque
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.292
IVA
₲ 173.454
Retención DNCP
₲ 6.938
Retención IVA
₲ 52.036
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
27/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-203420
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.727.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.806.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395048
Nombre de la Licitación
CD 43/2021 - SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS Y BLANQUERÍAS DE LA ENFERMERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay