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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059821
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. de Orden de Pago
1478
Fecha de Orden de Pago
16-11-2023
Fecha Emisión Cheque
16-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 447.954
IVA
₲ 40.909
Retención DNCP
₲ 1.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO DA COSTA MEZA
RUC
533291-5
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-204768
Monto Contrato
₲ 31.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.823.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.329.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395315
Nombre de la Licitación
CD 45/21 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay