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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061004
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. de Orden de Pago
213
Fecha de Orden de Pago
23-02-2024
Fecha Emisión Cheque
23-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.054.201
IVA
₲ 395.454
Retención DNCP
₲ 15.185
Retención IVA
₲ 118.636
Retención Renta
₲ 158.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO DA COSTA MEZA
RUC
533291-5
Número de Contrato
42/2021
Código de Contratación (CC)
CD-21001-21-204768
Monto Contrato
₲ 31.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.823.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.329.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395315
Nombre de la Licitación
CD 45/21 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BEBEDEROS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay