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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-014-0008618
Nro. de Timbrado
16504162
Monto de la Factura
₲ 13.673.837
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
30-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.227.614
IVA
₲ 1.202.510
Retención DNCP
₲ 51.384
Retención IVA
₲ 190.978
Retención Renta
₲ 190.978
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA QUIMICA VICENTE SCAVONE SACI
RUC
80001870-2
Número de Contrato
03-2023
Código de Contratación (CC)
CD-24002-23-229205
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.572.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.167.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428585
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios