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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
75486
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.129.426
IVA
₲ 872.724
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-68922
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.696.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248071
Nombre de la Licitación
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Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal