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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-042
Monto de la Factura
₲ 2.040.000
Nro. de Orden de Pago
75727
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.940.003
IVA
₲ 185.455
Retención DNCP
₲ 7.270
Retención IVA
₲ 55.636
Retención Renta
₲ 37.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEX PUBLICIDAD S.R.L.
RUC
80004735-4
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-68922
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.696.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248071
Nombre de la Licitación
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Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal