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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012973
Monto de la Factura
₲ 9.322.500
Nro. de Orden de Pago
74070
Fecha de Orden de Pago
07-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.865.528
IVA
₲ 847.500
Retención DNCP
₲ 33.222
Retención IVA
₲ 254.250
Retención Renta
₲ 169.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-71997
Monto Contrato
₲ 9.322.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.322.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.865.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248851
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIDAD DE ENERGIA INTERRUMPIDA (UPS)
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal