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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000024
Monto de la Factura
₲ 31.500.000
Nro. de Orden de Pago
74412
Fecha de Orden de Pago
23-07-2013
Fecha Emisión Cheque
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.955.927
IVA
₲ 2.863.636
Retención DNCP
₲ 112.255
Retención IVA
₲ 859.091
Retención Renta
₲ 572.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
norberta castro martinez
RUC
770161-6
Número de Contrato
011
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-72079
Monto Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.955.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252984
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALBAÑILERIA DEPENDENCIA CENTRAL
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal