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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003748
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
75420
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.431.419
IVA
₲ 2.909.091
Retención DNCP
₲ 114.036
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 581.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDREA MARIA ESPINOLA BARGE
RUC
1024818-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-81893
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.431.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON ,AGENDAS Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal