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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-25689
Monto de la Factura
₲ 27.568.450
Nro. de Orden de Pago
74577
Fecha de Orden de Pago
20-08-2013
Fecha Emisión Cheque
20-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.217.094
IVA
₲ 2.506.223
Retención DNCP
₲ 98.244
Retención IVA
₲ 751.867
Retención Renta
₲ 501.245
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
16/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-75211
Monto Contrato
₲ 27.568.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.568.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.217.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254226
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal