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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000017
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. de Orden de Pago
74464
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.845.600
IVA
₲ 750.000
Retención DNCP
₲ 29.400
Retención IVA
₲ 225.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-73151
Monto Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.845.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254975
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Activos Intangibles
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal