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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020193
Monto de la Factura
₲ 88.637.200
Nro. de Orden de Pago
75501
Fecha de Orden de Pago
11-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.292.366
IVA
₲ 8.057.927
Retención DNCP
₲ 315.871
Retención IVA
₲ 2.417.378
Retención Renta
₲ 1.611.585
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-81787
Monto Contrato
₲ 88.637.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.637.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.292.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252974
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CANASTAS NAVIDEÑAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal