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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00032
Monto de la Factura
₲ 6.450.000
Nro. de Orden de Pago
74170
Fecha de Orden de Pago
21-06-2013
Fecha Emisión Cheque
21-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.250.636
IVA
₲ 586.364
Retención DNCP
₲ 23.455
Retención IVA
₲ 175.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARÍA LUCÍA GALEANO GONZÁLEZ
RUC
651152-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-69516
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.086.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248651
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FISCALIZACION FINANCIERA Y ADMINISTRATACION EJERCICIO 2012 CJPPM (LEY 122/93)
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal