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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044119
Monto de la Factura
₲ 10.700.000
Nro. de Orden de Pago
75189
Fecha de Orden de Pago
07-11-2013
Fecha Emisión Cheque
07-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.175.506
IVA
₲ 972.727
Retención DNCP
₲ 38.131
Retención IVA
₲ 291.818
Retención Renta
₲ 194.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SASA S.R.L.
RUC
80005744-9
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-24005-13-69616
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.579.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248861
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal